Bydgoszcz, dnia 26.02.2008 r. 

 

     KOMUNIKAT:

AUDYT WEWNĘTRZNY

W Dziale Utrzymania Czystości i Transportu

Wewnętrznego

 

Stanowisko Porozumienia Związków NSZZ „Solidarność” i Międzybranżowego Związku Zawodowego Woj. Kuj.-Pom. wobec audytu wewnętrznego w Dziale Utrzymania Czystości i Transportu Wewnętrznego (nazywany dalej Działem):

1.               W dniu 20 lutego 2008 r. na polecenie Dyrektora Centrum w sieci wewnętrznej INTRANET został opublikowany Raport z audytu wewnętrznego przeprowadzonego w w/w komórce organizacyjnej datowany na dzień 08 luty tego samego roku. Raport, którego przedmiotem jest analiza funkcjonowania Działu nie jest podpisany imieniem i nazwiskiem, nie określa podstawy prawnej audytu, kryteriów odniesienia, zleceniodawcy audytu oraz terminu jego przeprowadzenia.

2.               Udało nam się ustalić, że autorem Raportu nie jest żaden z pracujących w Centrum audytorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Najprawdopodobniej audyt został przeprowadzony na zlecenie Dyrektora Centrum przez audytora zatrudnionego w naszym szpitalu ale będącego pod nadzorem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który działa w ramach artykułów Rozdziału 5. ustawy o finansach publicznych.

3.               We wnioskach Raportu zawarto sugestię redukcji personalnej i funkcjonalnej Działu na rzecz podporządkowania części pracowników i zadań bezpośrednio kierownikom opieki pielęgniarskiej albo zlecenia części zadań firmie zewnętrznej oraz przekazania usług Stacji Łóżek i DDD i transportu wewnętrznego do Działu Eksploatacji w pionie Dyrektora Technicznego.

4.               Wg uzyskanych informacji w oparciu o w/w wnioski Dyrektor Centrum w dniu 15 lutego 2008 r.  na spotkaniu z kierownikami opieki pielęgniarskiej w obecności Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa oraz kierownika Działu Eksploatacji przedstawił zamierzenia w tym względzie. Na spotkanie nie został poproszony wciąż aktualny kierownik Działu Utrzymania Czystości i Transportu Wewnętrznego Wojciech Polasik.

5.               Na podstawie pozyskanej wiedzy oraz treści artykułów ustawy o finansach publicznych, możemy stwierdzić, że w/w audyt został przeprowadzony z naruszeniem prawa. Między innymi wbrew art. 55 nie powiadomiono kierownika komórki organizacyjnej, której funkcjonowania audyt dotyczył o jego przedmiocie i czasie trwania, a w trakcie audytu nie dokonano przeglądu procedur wewnętrznych w Centrum Onkologii, które bezpośrednio dotyczą pracy analizowanego Działu.

Ponadto w ramach czynności audytowych nie przeprowadzono ani jednej rozmowy z kierownictwem i personelem Działu, a jak świadczy o tym zapis Raportu nie konsultowano się również z odbiorcami usług świadczonych przez Dział oraz nie przeprowadzono bezpośrednich obserwacji podczas wykonywania pracy.

6.               Przedstawiony Raport z audytu wewnętrznego zawierający masę błędów merytorycznych, braków formalnych, nieścisłości strukturalnych, przemilczeń i nadinterpretacji jest przykładem lekceważenia zarówno artykułów ustawy o finansach publicznych, jak i ogólnie przyjętych podstawowych zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego, chociażby w ramach funkcjonującego w Centrum Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

7.               Wobec powyższego wystosowaliśmy do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego skargę na postępowanie audytora wewnętrznego podczas audytu wewnętrznego w Dziale Utrzymania Czystości i Transportu Wewnętrznego. Ponadto złożyliśmy wniosek o przeprowadzenie pilnej kontroli w tym zakresie.

8.               Mamy prawo uważać, że zarówno termin, przedmiot, a przede wszystkim wnioski zawarte w Raporcie, nie pozostają bez związku ze sporem zbiorowym n/w Związków Zawodowych z Dyrektorem Centrum, który obejmuje znaczącą część personelu Działu. Niezależnie od tego, niekonsultowanie ze Związkami Zawodowymi zamierzeń w zakresie zmian organizacji pracy, które mają wpływ na zatrudnienie jest kolejnym łamaniem postanowień zawartych w Porozumieniu podpisanym w dniu 23 maja 2006 r.

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

 

Międzybranżowy Związek Zawodowy

woj. kuj.-pom. Org. Zw. Nr 01/2004